吉林部署開展化企安全隱患精準(zhǔn)化排查治理，出臺173項(xiàng)常見隱患警示清單

全球涂料網(wǎng)訊：

近日，吉林省應(yīng)急管理廳發(fā)布關(guān)于開展化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全隱患問題精準(zhǔn)化排查治理的通知。

通知指出，今年以來，各級監(jiān)管部門對化工及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全監(jiān)管力度進(jìn)一步加大，綜合采取專家指導(dǎo)服務(wù)、許可證現(xiàn)場核查、執(zhí)法檢查、調(diào)度指導(dǎo)等方式推進(jìn)企業(yè)深入排查安全生產(chǎn)隱患問題，保持了安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。為進(jìn)一步指導(dǎo)化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)精準(zhǔn)開展隱患排查治理工作，主動落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和化解安全風(fēng)險(xiǎn)，省廳組織對已排查出的隱患問題進(jìn)行了認(rèn)真梳理，形成《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)常見安全隱患警示清單》（以下簡稱《警示清單》），請結(jié)合以下要求，監(jiān)督指導(dǎo)企業(yè)深入排查安全隱患，狠抓整改落實(shí)。

一、迅速傳達(dá)落實(shí)。各地要立即將《警示清單》傳達(dá)至基層和相關(guān)化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)，督促企業(yè)組織從業(yè)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，對照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》，結(jié)合企業(yè)安全管理實(shí)際，進(jìn)一步補(bǔ)充完善《警示清單》，并逐項(xiàng)逐條開展自查自改，持續(xù)運(yùn)用《警示清單》規(guī)范和加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，嚴(yán)防化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

二、加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法的針對性。各地要認(rèn)真梳理對所監(jiān)管化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)開展檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，對企業(yè)易發(fā)的隱患和問題進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，對每戶直接監(jiān)管企業(yè)建立“重點(diǎn)監(jiān)管安全隱患問題清單”，實(shí)行“一企業(yè)一清單”，持續(xù)跟蹤企業(yè)整改，對屢次檢查屢次出現(xiàn)同一隱患問題的企業(yè)，依法依規(guī)實(shí)行上限處罰；對連續(xù)兩次檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)未重復(fù)出現(xiàn)的隱患問題，可從清單中移除。9月底前，各市、縣應(yīng)急管理局完成負(fù)責(zé)監(jiān)管的危化品生產(chǎn)企業(yè)、構(gòu)成重大危險(xiǎn)源經(jīng)營企業(yè)和取得�；�品使用許可企業(yè)的“重點(diǎn)監(jiān)管安全隱患問題清單”；年底前完成其它�；�、化工企業(yè)的清單。

三、規(guī)范中介機(jī)構(gòu)及專家隱患排查服務(wù)。企業(yè)或監(jiān)管部門聘請機(jī)構(gòu)或?qū)＜覅⒓与[患排查和執(zhí)法檢查時(shí)，應(yīng)規(guī)定檢查表內(nèi)容，對表對標(biāo)檢查，并由檢查中介機(jī)構(gòu)和專家在檢查表上簽字（蓋章）確認(rèn)、備查。企業(yè)隱患排查時(shí)，應(yīng)以《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》和《警示清單》為主要內(nèi)容。監(jiān)管部門執(zhí)法檢查時(shí)，應(yīng)以《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》《危險(xiǎn)化學(xué)品重大安全隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》和該企業(yè)“重點(diǎn)監(jiān)管問題隱患清單”為重點(diǎn)內(nèi)容。各中介機(jī)構(gòu)及專家開展服務(wù)時(shí)要明確發(fā)現(xiàn)隱患問題的具體位置和具體內(nèi)容，不得有“不完善”、“不健全”等模糊語言；要明確企業(yè)違反了哪項(xiàng)規(guī)定，應(yīng)依據(jù)哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行整改。

附:《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)常見安全隱患警示清單》

一、人的不安全行為

（一）勞動紀(jì)律

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任不落實(shí)，主要負(fù)責(zé)人長期不在崗。

2.未按規(guī)定著裝和佩戴安全帽進(jìn)入生產(chǎn)、施工現(xiàn)場。穿易產(chǎn)生靜電的服裝或穿戴鐵釘?shù)男�進(jìn)入易燃、易爆裝置或罐區(qū)。

3.串崗、脫崗、睡崗，在崗期間從事與崗位工作無關(guān)的事。

（二）工藝紀(jì)律

4. 重大危險(xiǎn)源未執(zhí)行每1小時(shí)巡檢一次。

5. 設(shè)備管理部門無設(shè)備定期檢查記錄和巡回檢查記錄。

6. 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度未落實(shí)，以部門領(lǐng)導(dǎo)代替帶班。

7.無車間主任、工藝技術(shù)員、設(shè)備技術(shù)員、電儀技術(shù)員現(xiàn)場巡回檢查記錄。

8.無工藝報(bào)警記錄和處警記錄。

9.無氣體檢測報(bào)警記錄和處警記錄。

10.未經(jīng)許可擅自修改DCS系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)中相關(guān)工藝指標(biāo)、報(bào)警和聯(lián)鎖參數(shù)。

11.操作中遇到突發(fā)異常情況時(shí)不及時(shí)報(bào)告。

12.消防控制室無火災(zāi)報(bào)警處置記錄。

13.采用氮封或輸送物料時(shí)，氮?dú)夤艿牢丛O(shè)置止回閥，存在高壓串低壓的風(fēng)險(xiǎn)。

14.使用壓縮空氣進(jìn)行易燃易爆物料的加料、壓料操作。

15.改進(jìn)工藝或操作程序，未進(jìn)行安全評估。

16.現(xiàn)場盲板未編號和掛牌。

（三）其他紀(jì)律

17.爆炸危險(xiǎn)區(qū)使用非防爆工具、非防爆照明，使用手機(jī)等非防爆通訊設(shè)備等。

18.擅自停用可燃、有毒、火災(zāi)聲光報(bào)警系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)。

19.擅自關(guān)閉各類報(bào)警聲音。

20.應(yīng)急救援器材柜清單與柜內(nèi)物品不符，沒有固定檢測日期，無檢查標(biāo)準(zhǔn)。

21.消火栓、消防水炮無編號，消火栓保養(yǎng)、維護(hù)不夠。

22.泡沫液儲罐沒有張貼泡沫液型號、批次等標(biāo)簽。

23.現(xiàn)場未設(shè)置或者缺少禁止、警告、指令、提示等安全標(biāo)志。

24.未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。

25.倉庫現(xiàn)場沒有危險(xiǎn)化學(xué)品的出入庫臺賬。危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫物品存放時(shí)，頂距、燈距、墻距、柱距、垛距“五距”不符合要求。

26.電氣控制開關(guān)未掛標(biāo)識牌；

27.未對所有崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，安全教育考試卷未批改或批改不認(rèn)真，隨意給分。

28.管理人員違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。

29.未為從業(yè)人員配備適用有效的個(gè)體防護(hù)用品。

30.未按照變更管理制度開展變更管理，變更后未對操作規(guī)程、圖紙資料進(jìn)行修改，未對制度、人員等進(jìn)行變更管理；變更審批表缺少風(fēng)險(xiǎn)分析；變更審批單審批簽字不全，工藝變更未對相關(guān)員工開展相應(yīng)的培訓(xùn)。

31.現(xiàn)場操作人員不能正確熟練使用應(yīng)急防護(hù)裝備、器材。

32.規(guī)章制度、崗位安全責(zé)任制、操作規(guī)程無企業(yè)負(fù)責(zé)人簽發(fā)記錄或簽發(fā)文件，安全管理制度、操作規(guī)程未發(fā)放至崗位。

33.企業(yè)培訓(xùn)檔案記錄不全。從業(yè)人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、學(xué)時(shí)、參加人員等情況不全。

34.承包商管理存在疏漏，無承包商人員培訓(xùn)記錄。無外來人員入廠教育等方面的臺賬或記錄。

35.人員變動未及時(shí)更新生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。

36.企業(yè)人員安全意識淡薄，人員不熟悉具體的崗位風(fēng)險(xiǎn)；不掌握防護(hù)知識，對近期發(fā)生生產(chǎn)安全事故不了解。

（四）特殊作業(yè)

37.同一作業(yè)涉及動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時(shí)，未按規(guī)定同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。

38.特殊作業(yè)危險(xiǎn)因素辨識不全。

39.特殊作業(yè)安全作業(yè)證有缺漏項(xiàng)，超過規(guī)定有效期，簽批人不符合要求，簽批時(shí)間未填寫到分鐘，提前審批作業(yè)許可證。

40.動火和進(jìn)入受限空間中斷作業(yè)超過1小時(shí)后未重新進(jìn)行安全分析。

41.動火和進(jìn)入受限空間未按要求定期進(jìn)行安全分析。

42.動火和進(jìn)入受限空間作業(yè)票未注明檢測危害物質(zhì)種類和濃度。

43.未履行抽堵盲板作業(yè)票。

44.未按規(guī)定辦理動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)許可證。

45.動火、進(jìn)入受限空間作業(yè)部位與生產(chǎn)系統(tǒng)采用關(guān)閉閥門實(shí)施隔離、隔絕，未采取加裝盲板或斷開一段管道的隔離措施。

46.采樣分析部位與動火作業(yè)部位不一致，采樣檢測點(diǎn)沒有代表性。

47.受限空間未設(shè)置安全警示或采取硬隔離措施。

48.動火、進(jìn)入受限空間作業(yè)安全措施未確認(rèn)落實(shí)或安全措施由同一人確認(rèn)簽字。

49.動火作業(yè)未做到“一點(diǎn)（處）一證一人”，未經(jīng)許可，擅自變更作業(yè)范圍。

50.動火、進(jìn)入受限空間作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

51.動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)未進(jìn)行完工驗(yàn)收簽字。

52.動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)安全作業(yè)證上填寫的作業(yè)人員與現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)人員不一致。

53.氧氣、乙炔氣瓶無防震圈、瓶帽等安全附件，乙炔氣瓶未安裝回火器。氧氣、乙炔氣管道老化、皸裂。

54.使用未安裝漏電保護(hù)器裝置的電氣設(shè)備、電動工具。

55.釜內(nèi)檢修時(shí)，沒有切斷電源并拴掛“有人檢修、禁止合閘”的警示牌。

56.高處作業(yè)未系安全帶，安全帶未做到“高掛低用”。

57.火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所未使用相應(yīng)防爆等級的電源及電氣元件。

58.起重機(jī)械吊鉤缺少防鋼絲繩脫落裝置。

59.吊裝現(xiàn)場未設(shè)置安全警戒標(biāo)志或拉設(shè)警戒繩，沒有專人監(jiān)護(hù)。

60.特殊時(shí)段特殊作業(yè)審批未升級管理。

二、物的不安全狀態(tài)

（一）工藝專業(yè)

60.操作規(guī)程設(shè)定參數(shù)、工藝卡片、工藝記錄和控制參數(shù)不一致。

62.工藝控制聯(lián)鎖值、報(bào)警值設(shè)定錯(cuò)誤，如報(bào)警值設(shè)定高于聯(lián)鎖值。

63.溫度、壓力、液位等超控制指標(biāo)運(yùn)行。

64.內(nèi)浮頂罐低液位報(bào)警或聯(lián)鎖設(shè)定值低于浮盤支撐的高度。

65. 重大危險(xiǎn)源未配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，不具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能。信息儲存時(shí)間少于1個(gè)月。

66.反應(yīng)設(shè)備、儲罐等未按規(guī)定要求設(shè)置溫度、壓力、液位現(xiàn)場指示。

67.全壓力式液化烴儲罐未設(shè)置防泄漏注水措施，注水壓力、注水方式不符合要求。

68.液體、低熱值可燃?xì)怏w、毒性為極度和高度危害的可燃?xì)怏w、惰性氣體、酸性氣體及其他腐蝕性氣體未設(shè)獨(dú)立的排放系統(tǒng)或處理排放系統(tǒng)。

69.裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位未設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。

70.火炬系統(tǒng)沒有可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源，未設(shè)置可靠的防回火設(shè)施，火炬氣的分液、排凝未投入使用。

71.控制室沒有工藝卡片或工藝卡片未定期修訂。

72.摘除和恢復(fù)聯(lián)鎖沒有審批手續(xù)，未按工作票執(zhí)行，摘除期間未采取安全措施。

73.電氣線路的電纜或鋼管在穿過墻或樓板處的孔洞，未采用非燃燒性材料封堵。

74.甲、乙、丙類液體倉庫未設(shè)置防止液體流散的設(shè)施，遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫未采取防止水浸漬的措施。

75.站內(nèi)無緩沖罐時(shí)，在距汽車裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上未設(shè)置便于操作的緊急切斷閥。

76.關(guān)鍵設(shè)備報(bào)警值、聯(lián)鎖值等控制指標(biāo)不全。

77.未對消防水池設(shè)置高低液位報(bào)警，現(xiàn)場未設(shè)置就地水位顯示儀表。

78.有氮?dú)獗Ｗo(hù)設(shè)施的儲罐，氮封系統(tǒng)不完好或未投用，沒有事故泄壓設(shè)備。

（二）設(shè)備專業(yè)

79.安全閥、爆破片等安全附件未正常投用，安全閥、爆破片等手閥未常開并鉛封。

80.特種設(shè)備、安全閥、壓力表、可燃?xì)怏w報(bào)警器、雷電防護(hù)裝置、防靜電設(shè)施等未在法定檢測有效期內(nèi)使用。

81.可燃?xì)怏w直接向大氣排放的排氣筒、放空管的高度不符合規(guī)范要求。

82.可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵使用皮帶傳動。

83.轉(zhuǎn)動設(shè)備的轉(zhuǎn)動部位沒有可靠的安全防護(hù)裝置。

84.配電室未落實(shí)防小動物進(jìn)入的措施。

85.在設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，未采取加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施。

86.生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施存在跑冒滴漏現(xiàn)象。

87.儲罐的進(jìn)出管道未采用柔性連接，罐區(qū)防火堤有孔洞。

88.防爆電氣設(shè)備設(shè)施固定螺栓未全部上齊。

89.操作、巡檢等平臺、護(hù)欄、樓梯等有缺損或腐蝕嚴(yán)重。

90.爆炸危險(xiǎn)場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。

91.可燃和有毒氣體檢測報(bào)警儀不具有就地聲光報(bào)警功能。

92.手提式和推車式滅火器均是露天擺放，無相應(yīng)的防雨防曬等保護(hù)措施，部分滅火器永久性標(biāo)志已腐蝕不清。

93.儲罐水噴淋系統(tǒng)，部分噴嘴堵塞。

94.爆炸危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)電纜穿線管防爆封堵不嚴(yán)。

95.生產(chǎn)裝置現(xiàn)場鋼結(jié)構(gòu)防火涂層多處脫落，不能滿足防火要求。

96.可燃?xì)怏w報(bào)警器探頭設(shè)置不足，達(dá)不到全覆蓋。

97.廠房、倉庫無明顯的安全出口標(biāo)識。

98.滅火器未設(shè)置檢查標(biāo)簽。

99.跨越道路的管廊缺少限高標(biāo)識。

100.室外地下消火栓積水，應(yīng)急時(shí)無法正常使用。

101.危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源視頻監(jiān)控?cái)z像沒有全覆蓋。

102.用電設(shè)備和電氣線路的周圍沒有留有足夠的安全通道和工作空間，或堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。

103.火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)電纜未采取阻燃措施，電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施不落實(shí)。

104.管道物料及流向、標(biāo)識不清。

105.盛裝甲、乙類液體的容器放在室外時(shí)未設(shè)防曬降溫設(shè)施。

（三）儀表專業(yè)

106.未對需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置開展功能安全評估。

107.未開展儀表檢維修后投用前的回路測試。

108.儀表系統(tǒng)故障或異常工況沒有及時(shí)解決。

109.工程師站控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)修改權(quán)限低或不需修改權(quán)限。

110.涉及可燃和有毒氣體泄漏場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝泄漏檢測報(bào)警儀。

111.可燃、有毒氣體檢測報(bào)警儀一級、二級報(bào)警值設(shè)定錯(cuò)誤。

112.氣體檢測報(bào)警儀未采用UPS供電。

113.未對控制系統(tǒng)組態(tài)變更履行變更審批程序。

114.未對遠(yuǎn)傳儀表進(jìn)行定期核對和校驗(yàn)。

115.無控制系統(tǒng)組態(tài)變更的詳細(xì)信息記錄，如缺少聯(lián)鎖邏輯、報(bào)警設(shè)定等信息。

116.未開展防爆電氣設(shè)備專項(xiàng)檢查，未配備防爆電工。

117.固定式可燃和有毒氣體檢測報(bào)警儀檢測報(bào)警信號沒有發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。

118.現(xiàn)場壓力表、溫度表、液位計(jì)等未標(biāo)注上下限。壓力表量程選取錯(cuò)誤。

（四）設(shè)計(jì)專業(yè)

119.企業(yè)現(xiàn)場布置與總平面布置圖不一致。

120.未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)或履行變更程序隨意增加設(shè)備、設(shè)施、建構(gòu)筑物。

121.企業(yè)生產(chǎn)及儲存設(shè)施總平面布置防火間距不滿足規(guī)范要求。

122.企業(yè)設(shè)施與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距不滿足規(guī)范要求。

123.控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。

124. 甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性裝置內(nèi)設(shè)有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室。

125.涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

126.未按規(guī)范要求對承重鋼結(jié)構(gòu)采取耐火保護(hù)措施。

127.布置在爆炸危險(xiǎn)區(qū)的在線分析儀表間設(shè)備為非防爆型時(shí)，在線分析儀表間未采取正壓通風(fēng)。

128.火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲罐設(shè)在同一罐組，常壓儲罐與壓力儲罐布置在同一罐組。

三、管理缺陷

（一）合法合規(guī)性

129.新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)、儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目未通過安全審查進(jìn)行建設(shè)。

130.危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證超過有效期內(nèi)，許可范圍與企業(yè)現(xiàn)狀不一致。

131.安全分管負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取得合格證，專職安全管理人員不具備化工或安全工程類專業(yè)學(xué)歷。注冊安全工程師配備數(shù)量不足。

132.特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員未持證上崗。

133.在用或新增壓力容器未在規(guī)定的期限內(nèi)取得使用證。

134.未按規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書，未在包裝上粘貼、懸掛與化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽。

135.工藝、設(shè)備等變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和履行變更程序。

136.未開展五懂五會五能、五個(gè)必須落實(shí)培訓(xùn)教育。

（二）制度、規(guī)程

137.安全管理規(guī)定的內(nèi)容陳舊，其與企業(yè)實(shí)際情況不符。設(shè)備、工藝變更后，沒有及時(shí)修訂制度、規(guī)程。

138.責(zé)任制與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)不匹配，主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制不符合法定職責(zé)要求。

139.特殊作業(yè)制度未規(guī)定審批權(quán)限。

140.變更管理制度中無變更后及時(shí)修訂操作規(guī)程、進(jìn)行變更驗(yàn)收的相關(guān)要求。

141.管理規(guī)定中未規(guī)定修改、廢止程序和職責(zé)。

142.操作規(guī)程中缺少關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施高高低低報(bào)警值、聯(lián)鎖值等工藝控制指標(biāo)。

143.安全生產(chǎn)事故報(bào)告制度不符合《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》的規(guī)定。

144.未執(zhí)行每年對操作規(guī)程適用性和有效性進(jìn)行評審的規(guī)定。

145.未將涉險(xiǎn)事故（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等）安全事件納入事故管理。

146.承包商管理缺失。檔案、臺帳不全，企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)對承包商的安全管理職責(zé)界定不清，與部分承包商未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，未存檔部分承包商的單位和人員資質(zhì)材料，向承包商技術(shù)交底無書面記錄。

147.應(yīng)急演練方案不完善。演練計(jì)劃和演練總結(jié)都沒有體現(xiàn)應(yīng)急救援的具體流程，忽略物料切斷步驟。應(yīng)急演練腳本缺少對泄漏氣體監(jiān)測，個(gè)體防護(hù)用品配備等重要環(huán)節(jié)。未對演練存在的問題制定針對性的整改措施并進(jìn)行閉環(huán)管理。

148.裝置開停工未編制開停工方案。

149.未建立設(shè)備檢維修、巡回檢查、防腐保溫、設(shè)備潤滑等設(shè)備管理制度。

150.劇毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品未建立“雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬”等“五雙”制度。

151.制度、規(guī)程不切實(shí)際，沒有可操作性。

152.未制定實(shí)施動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度。

153.未制定實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理制度。

154.未制定實(shí)施變更管理制度。

155.未制定儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)安全管理制度。

156.入場教育制度不落實(shí)或不執(zhí)行不嚴(yán)格。

157.安全承諾公告制度不執(zhí)行或執(zhí)行不嚴(yán)格。

（三）風(fēng)險(xiǎn)評估與隱患治理

158.風(fēng)險(xiǎn)管理不到位，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識不充分，未建立風(fēng)險(xiǎn)管理清單，實(shí)施分級管理。

159.企業(yè)安全檢查和隱患排查，檢查結(jié)果全部為正常；

160.排查清單內(nèi)容不具體，不切合本廠實(shí)際，隱患排查臺賬沒有做到五落實(shí)。安全檢查無參加人員簽字、無檢查方案、檢查內(nèi)容、檢查責(zé)任分工等。

161.主要負(fù)責(zé)人未每天實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)研判和承諾公告。

162.未按規(guī)定要求開展危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），HAZOP分析提出的對策建議未落實(shí)整改。

163.精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估。

164.工藝技術(shù)來源不可靠，沒有合規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同或安全可靠性論證。

（四）計(jì)劃與臺賬

165.未制定實(shí)施年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃。

166.未制定實(shí)施年度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃。

167.未制定實(shí)施年度設(shè)備檢維修計(jì)劃。

168.未建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案。

169.未建立班組安全活動記錄。

170.未建立壓力容器、壓力管道臺賬和技術(shù)檔案。

171.未建立安全附件臺賬、爆破片更換記錄。

172.未建立儀表自動化控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)有關(guān)安全聯(lián)鎖管理臺賬。

173.未建立承包商安全管理檔案和年度評價(jià)記錄。

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